Salarislasten en inhuur
A | B | C = A - B | D | E = C+ D | F | G = E - F | H = G/ | ||
bedragen x €1.000 | salarislasten begroot | salarislasten werkelijk | Verschil | Inhuur begroot | Inhuur budget | Inhuur werkelijk | Saldo verschil | Afwijking t.o.v. begroot | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 12.296,8 | 10.614,4 | 1.682,4 | 230,9 | 1.913,2 | 2.567,5 | -654,3 | -5,22% |
1 | Veiligheid | 2.360,1 | 1.858,5 | 501,6 | 46,1 | 547,7 | 409,7 | 138,1 | 5,74% |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.763,1 | 1.645,8 | 117,4 | 55,0 | 172,4 | 309,4 | -137,1 | -7,54% |
3 | Economie | 310,6 | 204,9 | 105,7 | - | 105,7 | 5,1 | 100,7 | 32,41% |
4 | Onderwijs | 369,3 | 292,9 | 76,4 | 50,0 | 126,4 | 209,4 | -82,9 | -19,78% |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.725,3 | 1.558,6 | 166,7 | 60,0 | 226,7 | 269,0 | -42,3 | -2,37% |
6 | Sociaal domein | 4.947,8 | 4.252,5 | 695,3 | 676,7 | 1.371,9 | 1.279,5 | 92,4 | 1,64% |
7 | Volksgezondheid en milieu | 1.279,9 | 1.132,7 | 147,2 | 500,0 | 647,2 | 659,8 | -12,5 | -0,70% |
8 | VHROSV | 2.104,2 | 1.746,6 | 357,6 | 372,8 | 730,5 | 909,9 | -179,4 | -7,24% |
Eindtotaal | 27.157,2 | 23.306,8 | 3.850,3 | 1.991,4 | 5.841,8 | 6.619,2 | -777,4 | -2,67% |
Omschrijving | bedrag | Lasten per inwoner | |
|---|---|---|---|
Salarislasten werkelijk 2023 | 23.306,8 | 545,7 | |
Inhuurlasten werkelijk 2023 | 6.619,2 | 155,0 | |
Inhuur / totale loonsom + inhuur | 22,1% | ||