Overzicht baten en lasten per programma(onderdeel)
Staat van baten en lasten (x € 1.000) | Rekening 2022 | Primaire begroting 2023 | Aangepaste Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil W-B | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | Lasten | 7.228,2 | 6.292,3 | 8.299,2 | 8.164,5 | -134,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.025,7 | 4.088,9 | 4.790,5 | 5.510,2 | 719,8 | ||
Saldo | -2.202,5 | -2.203,3 | -3.508,7 | -2.654,2 | 854,5 | ||
1 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | 6.059,6 | 6.428,5 | 6.827,6 | 6.678,0 | -149,7 |
Baten | 177,2 | 50,2 | 50,2 | 59,2 | 9,0 | ||
Saldo | -5.882,4 | -6.378,3 | -6.777,4 | -6.618,8 | 158,6 | ||
2 | Verkeer en vervoer | Lasten | 9.144,9 | 9.051,2 | 10.187,0 | 10.529,9 | 342,9 |
Baten | 1.514,6 | 1.077,5 | 1.182,5 | 1.942,3 | 759,7 | ||
Saldo | -7.630,2 | -7.973,7 | -9.004,4 | -8.587,6 | 416,8 | ||
3 | Economie | Lasten | 971,9 | 873,1 | 1.390,8 | 1.228,6 | -162,2 |
Baten | 401,0 | 419,7 | 419,7 | 362,5 | -57,2 | ||
Saldo | -570,9 | -453,4 | -971,1 | -866,0 | 105,0 | ||
4 | Onderwijs | Lasten | 6.799,6 | 6.395,1 | 6.819,3 | 6.230,3 | -589,1 |
Baten | 2.714,9 | 2.182,2 | 2.311,1 | 2.146,9 | -164,2 | ||
Saldo | -4.084,7 | -4.212,9 | -4.508,2 | -4.083,3 | 424,9 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | Lasten | 9.941,7 | 9.660,6 | 11.095,4 | 11.136,9 | 41,6 |
Baten | 340,6 | 66,1 | 427,5 | 767,0 | 339,6 | ||
Saldo | -9.601,1 | -9.594,5 | -10.667,9 | -10.369,9 | 298,0 | ||
6 | Sociaal domein | Lasten | 60.845,1 | 58.187,8 | 67.676,8 | 66.151,1 | -1.525,7 |
Baten | 18.753,5 | 15.903,7 | 22.042,2 | 20.375,6 | -1.666,6 | ||
Saldo | -42.091,6 | -42.284,1 | -45.634,6 | -45.775,5 | -140,9 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | Lasten | 13.847,6 | 13.913,4 | 15.170,3 | 14.518,5 | -651,8 |
Baten | 11.041,8 | 11.290,8 | 12.078,2 | 11.712,3 | -365,9 | ||
Saldo | -2.805,8 | -2.622,6 | -3.092,1 | -2.806,3 | 285,8 | ||
8 | VHROSV | Lasten | 7.956,6 | 8.411,3 | 7.883,1 | 7.756,1 | -127,1 |
Baten | 6.191,4 | 5.930,3 | 5.112,5 | 3.996,1 | -1.116,4 | ||
Saldo | -1.765,2 | -2.481,0 | -2.770,6 | -3.760,0 | -989,4 | ||
Totaal | Lasten | 122.795,3 | 119.213,3 | 135.349,6 | 132.393,7 | -2.955,8 | |
Baten | 46.160,8 | 41.009,5 | 48.414,5 | 46.872,2 | -1.542,3 | ||
Totaal programma's Saldo | -76.634,5 | -78.203,9 | -86.935,1 | -85.521,6 | 1.413,5 | ||
Overhead, onvoorzien en vpb | Lasten | ||||||
0.4 Overhead | 14.739,7 | 13.064,4 | 15.603,3 | 16.331,8 | 728,5 | ||
0.8 Onvoorzien | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Totaal lasten overhead, onvoorzien en vpb | 14.739,7 | 13.114,4 | 15.653,3 | 16.331,8 | 678,5 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | ||||||
0.5 Dividend | 311,4 | 224,2 | 329,0 | 325,4 | -3,6 | ||
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.604,3 | 1.397,1 | 1.342,9 | 1.520,0 | 177,1 | ||
0.61 OZB woningen | 4.890,0 | 5.072,9 | 5.072,9 | 5.086,9 | 14,0 | ||
0.62 OZB niet-woningen | 4.875,1 | 4.616,4 | 4.966,4 | 5.020,6 | 54,3 | ||
0.64 Belastingen overig | 398,1 | 571,9 | 380,0 | 389,9 | 9,8 | ||
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 89.590,3 | 85.267,0 | 90.044,3 | 92.318,4 | 2.274,0 | ||
Totaal baten algemene dekkingsmiddelen | 101.669,1 | 97.149,6 | 102.135,6 | 104.661,2 | 2.525,5 | ||
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 10.294,9 | 5.831,3 | -452,8 | 2.807,7 | 3.260,5 | ||
Toevoegingen aan reserves | 3.786,6 | 4.341,0 | 5.086,9 | 5.361,5 | 274,6 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 5.379,9 | 3.209,8 | 8.193,5 | 10.329,1 | 2.135,6 | ||
Gerealiseerde resultaat | 11.888,2 | 4.700,2 | 2.653,8 | 7.775,4 | 5.121,6 | ||