Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Baten en lasten per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 34.171,6 | 112.456,8 | 78.285,2 |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.241,0 | -2.241,0 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.689,5 | 597,2 | -1.092,4 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.556,5 | 2.161,9 | -394,6 |
0.4 | Overhead | 16.331,8 | 114,2 | -16.217,6 |
0.5 | Treasury | 11,4 | 1.845,4 | 1.833,9 |
0.61 | OZB woningen | 268,6 | 5.086,9 | 4.818,4 |
0.62 | OZB niet-woningen | 244,4 | 5.020,6 | 4.776,2 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2,2 | 1.226,1 | 1.223,9 |
0.64 | Belastingen overig | 146,2 | 389,9 | 243,6 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 92.318,4 | 92.318,4 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.004,7 | 1.411,0 | 406,3 |
0.10 | Reserves | 1.899,9 | 2.285,4 | 385,5 |
0.11 | Gerealiseerd resultaat | 7.775,4 | -7.775,4 | |
1 | Veiligheid | 6.678,0 | 390,1 | -6.287,8 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.807,7 | 4,7 | -3.803,0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.870,3 | 54,5 | -2.815,8 |
0.10 | Reserves | 331,0 | 331,0 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.086,5 | 3.336,7 | -7.749,8 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.815,4 | 1.174,4 | -7.641,0 |
2.2 | Parkeren | 1.290,1 | 194,1 | -1.096,0 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 424,4 | 573,8 | 149,4 |
0.10 | Reserves | 556,7 | 1.394,4 | 837,8 |
3 | Economie | 1.408,6 | 362,5 | -1.046,0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 907,4 | 193,9 | -713,6 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 125,6 | 57,8 | -67,8 |
3.4 | Economische promotie | 195,5 | 110,8 | -84,7 |
0.10 | Reserves | 180,0 | -180,0 | |
4 | Onderwijs | 7.035,3 | 2.146,9 | -4.888,3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.944,6 | 86,0 | -2.858,6 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.285,7 | 2.061,0 | -1.224,7 |
0.10 | Reserves | 805,0 | -805,0 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 11.398,1 | 767,0 | -10.631,1 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.227,6 | 380,6 | -847,0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.517,2 | 183,4 | -1.333,8 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.636,8 | -1.636,8 | |
5.4 | Musea | 53,3 | -53,3 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 92,1 | -92,1 | |
5.6 | Media | 1.093,2 | 41,7 | -1.051,5 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.516,6 | 161,4 | -5.355,3 |
0.10 | Reserves | 261,2 | -261,2 | |
6 | Sociaal domein | 66.151,1 | 23.004,2 | -43.146,9 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.306,0 | 3.307,4 | -3.998,6 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.670,6 | 1,1 | -2.669,4 |
6.3 | Inkomensregelingen | 23.881,3 | 16.874,4 | -7.006,9 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.717,4 | -4.717,4 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.374,9 | -2.374,9 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.079,2 | 25,4 | -3.053,8 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0,2 | -0,2 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.299,0 | 158,7 | -4.140,3 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.454,3 | 5,2 | -2.449,1 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.149,7 | -1.149,7 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 127,2 | -127,2 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 219,6 | 3,4 | -216,2 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 10.457,4 | -10.457,4 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 236,6 | -236,6 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 294,9 | -294,9 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 307,3 | -307,3 | |
6.73A | Pleegzorg | 89,1 | -89,1 | |
6.73B | Gezinsgericht | 242,0 | -242,0 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 999,1 | -999,1 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 310,5 | -310,5 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 84,1 | -84,1 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 44,0 | -44,0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0,0 | 0,0 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 77,7 | -77,7 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 672,9 | -672,9 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 56,1 | -56,1 | |
0.10 | Reserves | 2.628,6 | 2.628,6 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 14.705,6 | 11.976,2 | -2.729,4 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.180,6 | 176,2 | -2.004,3 |
7.2 | Riolering | 3.367,6 | 4.335,0 | 967,4 |
7.3 | Afval | 5.584,3 | 5.842,4 | 258,1 |
7.4 | Milieubeheer | 2.416,3 | 650,4 | -1.765,9 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 969,7 | 708,3 | -261,5 |
0.10 | Reserves | 187,1 | 263,9 | 76,8 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 9.227,7 | 7.421,9 | -1.805,8 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.328,7 | 448,4 | -880,3 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.930,7 | 2.197,5 | 266,7 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.496,6 | 1.350,2 | -3.146,4 |
0.10 | Reserves | 1.471,6 | 3.425,8 | 1.954,2 |
Totaal | 161.862,4 | 161.862,4 | 0,0 | |