Bedragen x € 1,000,-- | ||||
Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|
Saldo na bestemming: | 2.653,8 | 7.775,4 | ||
Incidentele lasten: | ||||
0.1 | Bestuur | Donatie VNG fonds aardbeving in Turkije en Syrië | -42,0 | -42,0 |
0.4 | Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -211,6 | -117,6 |
0.4 | Overhead | Kindvriendelijk, participatie voor jongeren | -47,0 | -47,0 |
0.8 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | -959,0 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | CUP Mini wijkaanpak | -25,0 | -8,6 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Stormschade juli 2023 | -148,5 | -174,1 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Bestuursopdracht huisvesting TOR | -15,0 | -12,7 |
2.2 | Parkeren | CUP actualiseren parkeerbeleid | -50,0 | -45,3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | CUP IKC | -100,0 | -83,7 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs | -186,1 | -81,2 |
5.1 | Sportbeleid en activering | Sportbeleid | -30,0 | -117,6 |
5.6 | Media | SPUK Digitale informatiepunten | -47,7 | -47,7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Bestuursopdracht huisvesting TOR | -15,0 | -12,7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Stormschade juli 2023 | -847,0 | -1.196,6 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | SPUK Inburgering | -446,9 | -159,4 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Leefgeld en opvang Oekrainers | -4.238,6 | -2.006,4 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | CUP Mini wijkaanpak | -25,0 | -8,6 |
6.3 | Inkomensregelingen | Tozo | -140,0 | -601,5 |
7.1 | Volksgezondheid | CUP Tata Steel en Gezondheid | -150,0 | -55,0 |
7.1 | Volksgezondheid | SPUK Preventieakkoord | -30,0 | -14,8 |
7.4 | Milieubeheer | Programma Duurzaamheid | -75,0 | 69,6 |
7.4 | Milieubeheer | Programma Duurzaamheid SPUK's | -450,0 | -613,4 |
7.4 | Milieubeheer | Programma Duurzaamheid provinciale subsidie | -40,0 | -31,2 |
7.5 | Begraafplaats | Stormschade juli 2023 | -77,0 | -70,5 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Implementatie omgevingswet | -345,0 | -306,5 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Toezicht landelijke energietrajecten | -148,8 | -72,4 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | CUP Mini wijkaanpak | -25,0 | -8,6 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | CUP Waterstof netwerk R.I.B. | -130,0 | - |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Toekomstperspectief woonboten | -150,0 | -23,1 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen | -3.818,8 | -1.930,7 |
8.3 | Bouwen en wonen | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70,0 | -59,3 |
8.3 | Bouwen en wonen | CUP Wijk aan Zee woningbouw | -50,0 | - |
div | Uitgaven met Corona steunmiddelen (diverse taakvelden, saldo conform Covid19 - paragraaf) | - | -346,1 | |
Totaal incidentele lasten: | -13.134,0 | -8.224,8 | ||
Incidentele baten: | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen | - | |
2.1 | Verkeer en vervoer | Bestuursopdracht huisvesting TOR | 15,0 | 6,4 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs | 186,1 | 81,2 |
5.6 | Media | SPUK Digitale informatiepunten | 47,7 | 47,7 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Bestuursopdracht huisvesting TOR | 15,0 | 6,4 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | SPUK Inburgering | 446,9 | 75,2 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Leefgeld en opvang Oekrainers | 3.836,6 | 3.064,3 |
6.3 | Inkomensregelingen | Voorlopige afrekening en aflossing Tozo | 240,0 | 239,5 |
7.1 | Volksgezondheid | SPUK Preventieakkoord | 30,0 | 14,8 |
7.4 | Milieubeheer | Programma Duurzaamheid SPUK's | 490,0 | 613,4 |
7.4 | Milieubeheer | Programma Duurzaamheid provinciale subsidie | 40,0 | 25,8 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen | 4.318,1 | 2.197,5 |
Totaal incidentele baten: | 9.665,3 | 6.372,1 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | -3.468,7 | -1.852,7 | ||
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 6.122,5 | 9.628,0 | ||
Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | ||||
0.3 | Beheer gebouwen en gronden | Verkoop eigendommen storten in reserves | ||
0.63 | Parkeerbelasting | Storting egalisatiereserve parkeren | -1.289,8 | -1.223,9 |
0.8 | Overige baten en lasten | Storting bestemmingsreserve Herstelfonds gestegen energieprijzen | -300,0 | -300,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Storting reserve onderhoud en beheer civiel t.b.v. toekomstige investeringen | -540,0 | -540,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Lagere lasten projecten wegen storten in bestemmingsreserve wegen | - | -16,7 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | Storting reserve onderwijshuisvesting t.b.v. toekomstige investeringen | -805,0 | -805,0 |
5.2 | Sportaccomodaties | Storting reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud | -129,5 | -129,5 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lagere lasten projecten groen storten in bestemmingsreserve groen | - | -131,7 |
7.3 | Afval | Voordelig resultaat taakveld 7.3 storten in bestemmingsreserve Afval | - | -151,5 |
8.2 | Grondexploitaties | Storting bestemmingsreserve spoorzone | -1.182,0 | -1.182,0 |
8.2 | Grondexploitaties | Storting bestemmingsreserve grondexploitaties | -284,5 | -289,6 |
Totaal incidentele stortingen | -4.530,9 | -4.769,9 | ||
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | ||||
0.1 | Bestuur | De donatie VNG fonds aardbeving in Turkije en Syrië is gedekt uit de algemene reserve | 42,0 | 42,0 |
0.5 | Treasury | Nadelig resultaat dividenduitkering HVC onttrekken aan reserve Afval | - | 3,6 |
0.8 | Overige baten en lasten | Resultaatbestemming en budgetoverheveling JR22 | 959,0 | 959,0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Onttrekking egalisatiereserve parkeren, dekking lasten parkeerhandhaving | 333,5 | 331,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Onttrekking bestemmingsreserve wegen , dekking voor hogere lasten projecten wegen | 300,0 | 300,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | Onttrekking bestemmingsreserve wegen , dekking voor hogere lasten GVVP | - | 36,6 |
2.2. | Parkeren | Onttrekking egalisatiereserve parkeren, dekking lasten parkeren | 1.043,7 | 1.057,8 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed | 200,0 | 200,0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 535,0 | 535,0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed | 65,0 | 65,0 |
8.2 | Grondexploitaties | Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitaties tbv reserve Spoorzone | 1.182,0 | 1.182,0 |
8.2 | Grondexploitaties | Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitatie ter dekking voorbereidingskosten Spoorzone | - | 2.062,5 |
8.3 | Bouwen en wonen | Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties | 70,0 | 59,3 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 4.730,2 | 6.833,9 | ||
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | 199,3 | 2.064,0 | ||
Structureel saldo | 5.923,2 | 7.564,1 | ||
'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie | ||||
