Crisisbeheersing en brandweer (1.1) nadelig saldo € 71.000
- De lasten zijn € 76.000 hoger dan begroot, dit betreft voornamelijk personele lasten (salaris en inhuur).
De baten betreft een minimale afwijking.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Openbare orde en veiligheid (1.2) voordelig saldo € 230.000
Lasten
Regelingen en bijzondere wetten
- Er is langere tijd sprake geweest van een moeilijk te vervullen vacature. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het inhuren van capaciteit. In 2023 heeft dit geleid tot een voordeel op de lasten van € 47.000.
Pilot: Gewenst gedrag op de basisscholen:
- Het afgelopen jaar is getracht om een pilot op te zetten met het benodigde budget. De basisscholen hebben aangegeven daar (nog) geen behoefte aan te hebben, vanwege het feit dat de GGD ondertussen het onderwijsprogramma 'Gezonde School' aanbiedt, waar ook de nodige thema's op het gebied van seksuele voorlichting aan bod komen. Vandaar dat nut en noodzaak voor 2023 is vervallen. Dit levert een voordeel op van € 153.000.
- Daarnaast zijn er aan overige verschillen (Salaris kosten/inhuur en werkzaam derden) en diverse kleine verschillen onder de € 25.000 een totaal onderschrijding van € 26.000.
De baten betreft een minimale afwijking.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.