Onderwijshuisvesting (4.2) voordelig saldo € 207.000
Lasten voordelig saldo € 208.000
- Zoals in de jaarlijkse verantwoording aan de raad over het MGOIP voor de buitensportaccommodaties al is verklaard, is een aantal maatregelen doorgeschoven naar 2024 zodat ze kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van het project herinrichting Sportpark Adrichem. Hierdoor is er minder besteed in 2023 en resulteert dit in een onderschrijding(voordeel) van € 209.000.
- In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026 en bij de najaarsnota 2023 is in totaliteit voor het IKC € 100.000 beschikbaar gesteld voor 2023. De doelstellingen voor het project zijn binnen het beschikbare budget gerealiseerd. Dit heeft niet geleid tot een substantiële afwijking.
Baten
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3) voordelig saldo € 218.000
Lasten voordelig saldo € 381.000
- Op leerlingenvervoer is een voordelig saldo van € 121.665. Er zijn prognoses naar aanleiding van de regionale ontwikkelingen van eerdere jaren gemaakt. De prognoses zijn regionaal. In 2023 zijn er, naar aanleiding van de marktontwikkelingen, ook andere vervoersvormen ingezet, zoals touringscars in Haarlem, dit is ook een goedkopere vervoersvorm gebleken. De kosten van de regio worden verdeeld via een kostenverdelingsmethodiek wat Beverwijk dit jaar, ondanks het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het vervoer, een voordeel opgeleverd.
- Op Peuteropvang is een voordelig saldo van € 106.517 ontstaan doordat een groter deel van de subsidie met geoormerkte middelen van Onderwijs Achterstanden Beleid bekostigd kon worden .
- Op Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn op de lasten € 206.149 minder uitgaven geweest dan begroot. Zie ook baten. Dit zijn specifieke uitkeringen, waarbij de begrote en werkelijke lasten en baten gelijk zijn (resultaat nihil). Deze specifieke uitkeringen hebben een bestedingsplicht; indien middelen niet besteed worden, dienen deze terugbetaald te worden. Op beide regelingen zijn minder uitgaven geweest dan begroot (en ontvangen). Beide regelingen hebben een langere looptijd; middelen die in 2023 niet besteed zijn, mogen in het volgende ja(a)r(en) alsnog besteedt worden. Per saldo is hier geen resultaat.
- Er zijn niet begrote uitgaven gedaan met ontvangen Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) middelen van centrumgemeente Haarlem. Dit resulteert in een nadeel van € 41.609, maar wordt gedekt met de ontvangen baten (zie baten). Per saldo is hier geen resultaat.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Baten nadelig saldo € 163.000
- Op Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn zowel de lasten als baten lager dan begroot (€ 206.149). Dit zijn specifieke uitkeringen, waarbij de begrote en werkelijke lasten en baten gelijk zijn (resultaat nihil). Deze specifieke uitkeringen hebben een bestedingsplicht; indien middelen niet besteed worden, dienen deze terugbetaald te worden. Op beide regelingen zijn minder uitgaven geweest dan begroot (en ontvangen). Beide regelingen hebben een langere looptijd; middelen die in 2023 niet besteed zijn, mogen in het volgende ja(a)r(en) alsnog besteedt worden. Per saldo is hier geen resultaat.
- Vanuit centrumgemeente Haarlem zijn WEB-middelen ontvangen van € 41.609 (zie lasten). Dit was niet begroot, maar heeft geen resultaat.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.