Sportbeleid en activering (5.1) voordelig saldo € 5.000
Lasten voordelig saldo € 89.000
- De lasten op dit taakveld zijn € 89.094 hoger dan begroot. Hiervan is een bedrag van € 55.890 aan uitgaven met ontvangen middelen uit de specifieke uitkering Sportakkoord 2022. Deze uitkering was in 2022 niet besteedt en mocht in 2023 ingezet worden. Dit was niet begroot. De overige hogere uitgaven worden gedekt uit hogere baten.
Baten voordelig saldo € 94.000
- De baten op dit taakveld zijn € 93.787 hoger dan begroot. Dit verschil komt mede door niet begrote baten van € 55.890 uit het Sportakkoord 2022, die in 2023 ingezet zijn. Vanuit de SPUK Sport zijn er middelen ontvangen € 21.323 ter compensatie van betaalde btw in 2023. Dit was niet begroot. Ook is er een terugvordering geweest vanwege vermogensvorming bij een voormalig subsidiepartner van € 19.870.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Sportaccommodaties (5.2) voordelig saldo € 298.000
Lasten voordelig saldo € 115.000
- Zoals in de jaarlijks verantwoording aan de Raad over het MGOIP voor de buitensportaccommodaties al is verklaard, zijn een aantal maatregelen doorgeschoven naar 2024 zodat ze kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van project herinrichting Sportpark Adrichem. Dit leidt tot voordelig saldo van € 208.400 aan lasten in boekjaar 2023
- In de SiSa-verantwoording van de specifieke uitkering Stimulering Sport zijn de met btw belaste lasten uitgaven van sport opgenomen. Dit zijn ook de met btw belaste uitgaven van Sport IJmond Noord. Dit is meer dan reeds eerder verwerkt in 2023. Dit resulteert in een nadelig saldo in de lasten van € 93.000. Zie ook de baten
Baten voordelig saldo € 183.000
- Ten aanzien van de specifieke uitkering Stimulering Sport zijn meer btw belaste uitgaven verantwoord in 2023. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 183.000. Een deel daarvan komt, bij vaststelling door ministerie VWS, ten goede aan Sport IJmond Noord (zie lasten).
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3) voordelig saldo € 61.000
Lasten nadelig saldo € 61.000
- De overschrijding op dit taakveld komt volledig door vervanging van langdurig zieke medewerker. Dit is niet begroot.
Musea (5.4) Voordelig saldo € 159
Lasten
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Cultureel erfgoed (5.5) voordelig saldo € 23.000
Lasten voordelig saldo € 23.000
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Media (5.6) nadelig saldo € 9.000
Lasten nadelig saldo €9.000
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7) voordelig saldo, € 43.000
Lasten nadelig saldo € 20.000; de grootste afwijkingen betreft:
- Door uitvoering te geven aan de werkzaamheden uit het College Uitvoeringsprogramma en de vacatureruimte is het reguliere budget niet volledig benut hetgeen tot een voordeel leidt van € 38.000.
- Het resultaat groenprojecten van € 132.000 over 2023 wordt aan de reserve onderhoud en beheer groen toegevoegd. Door uitvoering te geven aan het College Uitvoeringsprogramma op het onderwerp Klimaatadaptatie en vergroening zijn niet alle reguliere werkzaamheden uitgevoerd.
- In 2023 hebben we gedurende het jaar een aantal vacatures gehad, die gedeeltelijk zijn ingevuld met inhuur. In totaliteit heeft dit tot een voordeel geleid van € 73.000.
- Bij de najaarsnota 2023 is budget geraamd voor de werkzaamheden door storm Poly en is het budget verdeeld over diverse taakvelden. In 2023 is capaciteit grotendeels ingezet op schoon, heel en veilig maken van de openbare ruimte na storm Poly. De kosten voor de werkzaamheden door storm Poly waren op dit taakveld € 1,2 mln. en konden grotendeels opgevangen worden door incidentele onderschrijdingen binnen budgetten van taakveld 5.7. Dit komt onder andere doordat andere werkzaamheden op een lager niveau zijn uitgevoerd, dan wel zijn doorgeschoven. Per saldo was er sprake van een nadelig resultaat van €220.000 bij groenbeheer.
- Bij speelvoorzieningen is er sprake van incidenteel lagere lasten van €105.000. Door inzet van capaciteit op storm Poly, een langere voorbereidingstijd en het slechte weer zijn projecten doorgeschoven. De schoonmaakkosten van speeltoestellen zijn ook lager uitgevallen en hebben geleid tot incidenteel lagere lasten.
- Er is besloten dat het project van de openbare ruimte van landgoed Adrichem in de voorgestelde vorm niet doorgaat, waardoor de gemaakte onderzoekskosten zijn afgeboekt. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 129.000.
- De bijstelling van de interne rekenrente heeft tot een voordelig resultaat geleid van € 46.000.
Baten voordelig saldo € 62.000
- In het kader van groencompensatie ontvangen we van een externe partij een vergoeding voor de gemaakte kosten. De vergoeding is niet begroot en bedroeg in 2023 € 94.000 (voordelig).
- Het is niet gelukt om de geraamde kosten te verhalen op Tata Steel, waardoor geraamde inkomsten van € 30.000 niet zijn ontvangen.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.