Volksgezondheid (7.1) voordelig saldo € 136.000
Lasten voordelig saldo € 257.000
- Vanuit het college uitvoeringsprogramma is € 150.000 beschikbaar gesteld t.b.v. 'Tata Steel en gezondheid' voor het laten uitvoeren van 7 RIVM en GGD onderzoeken. De lasten van deze onderzoeken worden ook deels door derden betaald, zoals Provincie Noord-Holland en GGD. Dit resulteert in een financieel voordeel. Daarnaast zullen een aantal onderzoeken in 2024 worden uitgevoerd. Daarom wordt er een budgetoverheveling aangevraagd voor € 85.000.
- Met middelen uit het Preventieakkoord (SPUK) en de Brede Specifieke uitkering zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Zie ook baten. Dit resulteert bij de lasten in een voordeel van € 128.617, maar heeft per saldo geen resultaat. Deze specifieke uitkeringen hebben een bestedingsplicht.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Baten nadelig saldo € 121.000
- Met middelen uit het Preventieakkoord (SPUK) en de Brede Specifieke uitkering zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Zie ook lasten. Deze specifieke uitkeringen hebben een bestedingsplicht. Indien er minder uitgaven worden gedaan, worden er ook minder baten geboekt. Dit resulteert bij de lasten in een voordeel van € 128.617, maar heeft per saldo geen resultaat.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Riolering (7.2) nadelig saldo € 87.000
- Lasten nadelig saldo € 140.000 betreft per saldo een hogere storting in de voorziening dan begroot. De totale storting in de rioolvoorziening bedraagt bijna € 1,6 mln. Bij het bepalen van de storting wordt naast de lasten van het taakveld ook rekening gehouden met toe te rekenen kosten van kwijtschelding, straatreiniging, overhead en btw. De lasten van groot onderhoud en vervangingsprojecten worden gedekt uit de voorziening. De grotere projecten die in 2023 zijn uitgevoerd betreffen rioolvervanging Warande en Zuiderkade, aanpassing infiltratie Frank Sinatra plein en gemaal Viaductweg.
- Baten voordelig saldo € 53.000 betreft een hogere opbrengst van de heffing. De hogere inkomsten hebben voor het grootste deel betrekking op 2022.
Afval (7.3) voordelig saldo € 167.000
Lasten
- HVC heeft in de voorschotsnota’s over 2023 € 210.000 minder in rekening gebracht bij de gemeente dan begroot. Dit is het gevolg van een andere rekenmethodiek van HVC waarbij hun overheadkosten niet meer rechtstreeks toegerekend worden aan producten. De toerekening vindt niet meer plaats generiek per gemeente, maar per woonhuisaansluiting. Dit leidt per saldo voor de gemeente Beverwijk tot vermeld voordeel.
- In de na corona periode is er aanzienlijk minder afval aangeboden. De eindafrekening van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2022 is medio 2023 ontvangen en ook de ketenvergoeding 2022 en afvalstoffenbelasting 2022 zijn in 2023 afgewikkeld. Voordeel van € 308.000.
- Door verzuim wegens ziekte en het op een later moment invullen van deze capaciteit via inhuur in deeltijd is een voordeel op het budget van de salarislasten en inhuur van € 107.000 voordelig ontstaan.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Baten
- De toename van de opbrengsten afvalstoffenheffing zijn het gevolg van de stijging van de tarieven, voordelig € 29.000.
- In 2023 heeft de afrekening van de vergoeding verpakkingsafval over 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 158.000. Ook bij de afrekening 2023 verwachten we een lagere opbrengst van € 336.000. In 2023 zijn landelijk nieuwe afspraken gemaakt die voor ons nadelig uitpakken. Totaal nadelig € 493.000.
Milieubeheer (7.4) voordelig saldo € 125.000
Lasten nadelig saldo € 36.000
- Het oppervlaktewater bij het Aagtenpark wordt schoner en daardoor nemen de kosten af. In 2023 met € 53.000.
- De Omgevingsdienst IJmond voert voor ons aanvullende werkzaamheden uit voor € 29.000 voor het Energiebesparingsakkoord. We ontvangen hiervoor van de provincie Noord-Holland een subsidie van € 29.000.
- Afgelopen jaar hebben zich geen calamiteiten voorgedaan en is een budget van € 30.000 niet besteed.
- Verschillende afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn per saldo € 59.000 voordelig.
- Mutaties programma duurzaamheid € 149.000 nadelig (binnen programma per saldo neutraal)
Baten voordelig saldo € 160.000
- Van de provincie Noord-Holland hebben wij een subsidie ontvangen van € 29.000.
- Mutaties programma duurzaamheid € 149.000 voordelig (binnen programma per saldo neutraal)
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Begraafplaatsen en crematoria (7.5) nadelig saldo € 55.000
Lasten nadelig saldo € 60.000
- Aan de lastenkant is er sprake van een overschrijding doordat er meer crematies zijn geweest in 2023. Hierdoor zijn er meer diensten afgenomen bij Crematie Centrum Westerhout. De lasten op dit taakveld zijn ook hoger vanwege gestegen energieprijzen.
Baten voordelig saldo € 6.000
- Aan de inkomstenkant is er op het taakveld sprake van een minimale afwijking. Wel is er in 2023 een verschuiving te zien tussen de inkomsten van crematies en begrafenissen. Er waren meer crematies dan begrafenissen.