Ruimte en Leefomgeving 8.1 voordelig saldo ca.€ 951.000
Lasten voordelig saldo € 503.000
- In 2023 hebben we weinig juridisch complexe plannen gehad waarvoor externe juridische expertise nodig was. Op dit budget is € 101.000 overgebleven.
- De implementatie van de Omgevingswet betreft een langlopend en complex proces met name voor wat betreft de Omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage (OER). In 2023 is sprake van enige vertraging. Implementatie van de Omgevingswet is verder succesvol verlopen. Het resterende budget van € 39.000 is nog nodig voor software en eventuele oplossingen voor onvolkomenheden / bestrijding kinderziektes.
- In 2023 is een bedrag begroot van € 150.000 ten behoeve van onderzoeken naar de planologische inpasbaarheid van de woonboten in de Ringvaart. De onderzoeken zijn langlopend, complex en we zijn afhankelijk van derden. Daarbij is vertraging opgelopen waardoor het beschikbare budget niet is uitgegeven. Om de onderzoeken af te ronden blijft het restant van € 127.000 van dit budget nodig.
- In College Uitvoeringsprogramma (CUP) is € 130.000 beschikbaar gesteld voor werkzaamheden met betrekking tot Waterstof Netwerk Rijksinpassingsplan (RIP). De Rijksplannen zijn officieel nog niet inhoudelijk gestart. In 2023 zijn geen uitgaven gedaan. in afwachting van de landelijke uitrol verwachten we het budget nog wel nodig te hebben.
- Voor de projecten waaraan we ondersteunende medewerking verlenen hebben in 2023 € 81.000 gekost. Hiertegenover staan de inkomsten uit de anterieure overeenkomsten.
- Het toezicht op de landelijke energieprojecten verliep in 2023 minder voorspoedig dan verwacht. We zijn met name afhankelijk van andere overheden. Dit laat zich lastig exact plannen. Voordelig resultaat € 76.000.
- Het afgelopen jaar is langere tijd sprake geweest meerdere vrijwel niet in te vervullen vacatures. Dit is deels opgevangen door inhuur van personeel. In 2023 heeft dit geleid tot een voordeel van € 132.000 op de personeelslasten.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Baten voordelig saldo € 448.000
- Inkomsten uit anterieure overeenkomsten € 448.000 die niet begroot waren. Het betreft hier faciliterende projecten, projecten van derden op eigen grond waarbij de gemeente om haar medewerking wordt verzocht. Dergelijke projecten laten zich lastig begroten. Vooraf is niet in te schatten hoeveel externe partijen er in een bepaald jaar met een bouwplan gaan komen.
8.2 Grondexploitaties nadelig saldo € 233.000
Lasten voordelig saldo € 1,9 mln.
- De lasten zijn € 1.9 mln. lager uitgevallen dan vooraf begroot. Dit komt grotendeels doordat een deel van de kosten voor het woonrijp maken naar 2024 zijn verplaatst bij de grondexploitatie Binnenduin.
Baten nadelig saldo € 2,1 mln.
- De baten zijn € 2,1 mln. lager uitgevallen dan vooraf begroot. Dit wordt enerzijds verklaard door circa € 1 mln. in de grex Binnenduin. Dit betreft een technische inkomst vanuit de balanspost die niet is gerealiseerd, doordat we ook minder hadden uitgegeven. Anderzijds hadden we bij de convenantlocatie Grote Houtweg/Zevensprong een baat verwacht van circa € 1,1 mln.; echter is deze nog niet gerealiseerd.
Wonen en bouwen 8.3 nadelig saldo € 1,7 mln.
Lasten nadelig saldo € 2,3 mln.
- De corporaties hebben hun investeringsportefeuille in 2023 opnieuw onderzocht. Dit maakte lange termijn afspraken niet mogelijk. Ook het gebrek aan capaciteit bij de partijen maakte de het opstellen van een agenda niet mogelijk. Het beschikbare budget van € 45.000 is niet uitgegeven.
- De herziening van de Huisvestingswet is uiteindelijk per 1-1-2024 door de eerste kamer vastgesteld. Onderzoek naar de effecten van de nieuwe mogelijkheden en een voorstel voor de sturingsmogelijkheden met de Huisvestingsverordening heeft niet plaats kunnen vinden in 2023. Het budget is in 2023 voor € 29.000 niet besteed.
- In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is € 50.000 opgenomen voor onderzoeken naar de planologische inpasbaarheid van verschillende functies in Wijk aan Zee. Belangen lijken in vergaande mate op gespannen voet van de betrokken stakeholders te staan. Dit leidt tot afhankelijkheid in de planning. In 2023 zijn de onderzoeken niet uitgevoerd. Neemt niet weg dat we deze € 50.000 alsnog willen inzetten.
- Vanwege de gewijzigde systematiek " kosten toerekenen aan het jaar waarop ze betrekking hebben" worden jaarlijkse contracten nu verdeeld. Samen met enkele kleinere verschillen onder de € 25.000 leidt dit tot een voordelig saldo bij het onderwerp Basiskaart van € 43.000.
- Onder de woonvisie zijn in 2023 aanvullende incidentele budgetten toegekend voor een Bouwagenda € 25.000 en Planologische inpassing woonwagens € 30.000. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2023. Voor beide bedragen wordt een verzoek tot budgetoverheveling ingediend.
- Ter vervanging van langdurig verzuim en zwangerschap hebben we capaciteit moeten inhuren. Daarnaast is in het afgelopen jaar langere tijd sprake geweest meerdere vrijwel niet in te vervullen vacatures. Dit is opgevangen door inhuur van personeel. Ook voor de invoering van de omgevingswet is extra capaciteit ingezet. We hebben om onze taken uit te voeren € 378.000 meer uitgegeven.
- In overleg met de accountant is afgesproken dat de reeds geactiveerde plankosten voor de voorbereidingskosten die samenhangen met de planvorming Spoorzone niet worden geactiveerd, maar uit de exploitatie worden betaald. De totaal gemaakte kosten bedragen per 31-12-2023 € 2,1 mln. In beginsel ontstaat er een tekort van € 2,1 mln., echter is het effect neutraal door dekking uit de bestemmingsreserve Spoorzone. Overeenkomstig het addendum op de nota reserves en voorzieningen worden de plankosten gedekt uit de bestemmingsreserve Spoorzone. Deze reserve is door de raad ingesteld met als doel het afdekken van alle voorbereidingskosten die samenhangen met de planvorming van de Spoorzone.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.
Baten voordelig saldo € 556.000
- Door de vergunningverlening voor een aantal grotere projecten zijn de baten omgevingsvergunningen over 2023 € 554.000 hoger uitgevallen dan verwacht.
- Afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verklaard.