Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2022 | Primaire Begroting 2023 | Aangepaste Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | |||||
0.1 Bestuur | 2.510,8 | 2.032,7 | 2.200,1 | 2.241,0 | 40,9 |
0.2 Burgerzaken | 1.431,8 | 1.248,5 | 1.442,1 | 1.689,5 | 247,5 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.571,2 | 2.113,2 | 2.304,0 | 2.556,5 | 252,5 |
0.5 Treasury | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 0,2- |
0.61 OZB woningen | 254,5 | 258,2 | 258,2 | 268,6 | 10,4 |
0.62 OZB niet-woningen | 248,4 | 250,1 | 250,1 | 244,4 | 5,8- |
0.63 Parkeerbelasting | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 0,0 |
0.64 Belastingen overig | 324,8 | 92,3 | 92,3 | 146,2 | 54,0 |
0.8 Overige baten en lasten | 126,8- | 283,5 | 1.738,6 | 1.004,7 | 734,0- |
Totaal Lasten | 7.228,2 | 6.292,3 | 8.299,2 | 8.164,5 | 134,7- |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2022 | Primaire Begroting 2023 | Aangepaste Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
baten | |||||
0.1 Bestuur | 76,5 | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | 620,4 | 563,1 | 563,1 | 597,2 | 34,0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.623,0 | 1.817,0 | 1.832,0 | 2.161,9 | 329,9 |
0.4 Overhead | 333,9 | 41,8 | 44,1 | 114,2 | 70,0 |
0.63 Parkeerbelasting | 943,9 | 1.292,0 | 1.292,0 | 1.226,1 | 65,9- |
0.8 Overige baten en lasten | 428,1 | 375,0 | 1.059,2 | 1.411,0 | 351,7 |
Totaal Baten | 5.025,7 | 4.088,9 | 4.790,5 | 5.510,2 | 719,8 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2022 | Primaire Begroting 2023 | Aangepaste Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
lasten | |||||
0.4 Overhead | 14.739,7 | 13.064,4 | 15.603,3 | 16.331,8 | 728,5 |
0.8 Onvoorzien | 50,0 | 50,0 | - | 50,0- | |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 14.739,7 | 13.114,4 | 15.653,3 | 16.331,8 | 678,5 |
baten | |||||
0.5 Dividend | 311,4 | 224,2 | 329,0 | 325,4 | 3,6- |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.604,3 | 1.397,1 | 1.342,9 | 1.520,0 | 177,1 |
0.61 OZB woningen | 4.890,0 | 5.072,9 | 5.072,9 | 5.086,9 | 14,0 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.875,1 | 4.616,4 | 4.966,4 | 5.020,6 | 54,3 |
0.64 Belastingen overig | 398,1 | 571,9 | 380,0 | 389,9 | 9,8 |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 89.590,3 | 85.267,0 | 90.044,3 | 92.318,4 | 2.274,0 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 101.669,1 | 97.149,6 | 102.135,6 | 104.661,2 | 2.525,5 |
Totaal Lasten taakvelden | 7.228,2 | 6.292,3 | 8.299,2 | 8.164,5 | 134,7- |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 14.739,7 | 13.114,4 | 15.653,3 | 16.331,8 | 678,5 |
Totaal Lasten | 21.968,0 | 19.406,7 | 23.952,5 | 24.496,3 | 543,8 |
Totaal Baten taakvelden | 5.025,7 | 4.088,9 | 4.790,5 | 5.510,2 | 719,8 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 101.669,1 | 97.149,6 | 102.135,6 | 104.661,2 | 2.525,5 |
Totaal Baten | 106.694,8 | 101.238,5 | 106.926,1 | 110.171,4 | 3.245,3 |
Saldo lasten en baten | 84.726,8 | 81.831,8 | 82.973,6 | 85.675,1 | 2.701,5 |
Toevoeging aan reserve | 941,7 | 1.289,8 | 1.965,8 | 1.899,9 | 65,9- |
Onttrekking aan reserve | 2.645,1 | 120,7 | 2.281,8 | 2.285,4 | 3,6 |
Gerealiseerde resultaat | 86.430,2 | 80.662,7 | 83.289,5 | 86.060,6 | 2.771,0 |